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云南省人民政府駐成都辦事處2019年部門預算編制說明

來源:    2019-02-25 14:40:00   打印頁面
目錄

第一部分 云南省政府駐成都辦事處2019年部門預算編制說明

第二部分 云南省政府駐成都辦事處2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)

十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)

十二、省對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

 

云南省人民政府駐成都辦事處2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1.圍繞省委、省政府的工作部署和我省經濟建設的中心工作,積極做好我省與駐地政府的聯系、溝通工作,為云南的發展營造較好的外部環境。

2.開展溝通聯絡工作,為我省領導、省有關部門、各州、市及基層單位在川開展公務活動提供服務,為我省與四川地區的經濟技術和文化交流活動提供服務。協助省有關部門做好我省在川舉辦重要會議及重大活動的協調和服務工作。推動和引導省內企業開展多形式、多渠道的招商引資活動,幫助云南地方產品開拓市場,促進地方經濟發展。

3.搞好信息工作和專題調研。收集和編發四川和聯系區域有關改革開放、經濟建設、社會發展等方面的重要政策、措施、經驗和既有駐地特色、對我省又適用的政務、商務、科技、人才交流、經濟協作等方面的信息,供省委、省政府領導和有關部門決策參考。

4.宣傳云南,提高云南知名度。通過各種渠道,多種形式宣傳云南,樹立云南新形象。

5.對我省各部門、各州市派駐成都辦事處的工作進行指導,幫助疏通、協調與駐地政府及有關部門的聯系;加強同我省駐川企業的聯系,積極做好各項服務工作。

6.認真做好省領導和省級部門的接待工作。同時,積極為我省到川公務人員提供服務。

7.完成省委、省政府交辦的其它任務,承辦省級各部門和各州市黨委、政府委托辦理的工作。

(二)機構設置情況

云南省人民政府駐成都辦事處為財政全供給的參公管理事業單位,所屬單位1個:云南省人民政府駐成都辦事處招待所,為自收自支事業單位。

(三)重點工作概述

在省政府辦公廳的堅強領導下,緊緊圍繞省委、省政府中心工作和省政府辦公廳對駐外辦事處工作要求,不斷加強自身建設,認真履行工作職能,在政務聯絡、信息報送、接待服務、招商引資等方面繼續發揮職能作用,完成各項工作任務,為我省經濟建設發展做出新的貢獻。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共2個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位1個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位1個;非參公管理事業單位1個。截止2018年11月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制11人,其中:行政編制 10人,事業編制1人。在職實有10人,其中: 財政全供養 9人,財政部分供養0人,非財政供養1人。

離退休人員8人,其中:離休0人,退休8人。

車輛編制6輛,實有車輛7輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入 255萬元,其中:一般公共預算財政撥款255萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入255萬元,其中:本年收入255萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款255萬元(本級財力255萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 255萬元。財政撥款安排支出 255萬元,其中,基本支出220萬元,項目支出35萬元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

按功能科目分類:一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-行政運行194.33萬元,主要用于人員工資及辦公經費;社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-歸口管理的行政單位離退休0.43萬元,主要用于離退休人員活動經費;社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出18.05萬元,主要用于支付職工養老保險及職業年金;住房保障支出-住房改革支出-住房公積金7.19萬元,主要用于支付職工住房公積金。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

按經濟科目分類:工資福利支出147.37萬元(其中:基本支出147.37萬元),其中基本工資39.7萬元,津貼補貼57.16萬元,獎金24.91萬元,機關事業單位基本養老保險繳費18.05萬元,其他社會保障繳費0.36萬元,住房公積金7.19萬元;商品和服務支出107.63萬元(其中:基本支出72.63萬元,項目支出35.00萬元),其中:辦公費1.03萬元,印刷費0.14萬元,水電費0.39萬元,郵電費0.73萬元,差旅費5.72萬元,維修(護)費0.09萬元,會議費15萬元,培訓費0.23元,工會經費1.74萬元,福利費1.74萬元,公務用車運行維護費14.38萬元,其他交通費用10.43萬元,其他商品和服務支出20.94萬元,項目支出-公務接待支出35萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本部門無省對下轉項轉移支付項目。

(二)與中央配套事項

本部門無中央配套事項。

(三)按既定政策標準測算補助事項

本部門無補助事項。

六、政府采購預算情況

本部門無政府采購事項。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

本部門2019年“三公”經費預算數46.57萬元,同比無變動。

(二)基本支出變動情況

本部門2019年用于保障機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出220萬元,同比增加13.75%,主要是因為人員增加,人員經費增加以及車輛運行維護費增加。

(三)項目支出變動情況

2019年項目支出35萬元,同比無變動。

八、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

基本支出:反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本的預算支出以外,財政預算專款安排的支出。

一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。

社會保障和就業支出:反映政府在社會保障與就業方面的支出。

住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出。

“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

(二)機關運行經費安排

2019年機關運行經費預算72.63萬元,其中:辦公費1.03萬元,反映辦事處購買日常辦公用品、書報雜志等支出;印刷費0.14萬元,反映辦事處的印刷費支出;水電費0.39萬元,反映辦事處的水費、電費及污水處理費等支出;郵電費0.73萬元,反映辦事處開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等;差旅費5.72萬元,反映辦事處工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費;維修(護)費0.09萬元,反映辦事處日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金;會議費15萬元,反映辦事處在會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等;培訓費0.23萬元,反映辦事處工作人員在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費;工會經費1.74萬元,反映辦事處按規定提取或安排的工會經費;福利費1.74萬元,反映辦事處按規定提取的職工福利費;公務用車運行維護費14.38萬元,反映辦事處按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;其他交通費用10.43萬元,反映辦事處除公務用車運行維護費以外的其他交通費用;其他商品和服務支出20.94萬元,反映上述科目未包括的日常公用支出。

(三)國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

(四)本部門預算績效情況說明

績效評價是財政資金全過程績效管理的關鍵點,通過自評考核項目是否實現預期績效目標,是結果運用的基礎。本部門設立了未來3年整體支出績效目標和項目支出績效目標,2019年辦事處的績效目標是:一是做好公務接待工作,積極為我省到成都及周邊地區進行公務活動的人員提供服務,幫助疏通、協調與駐地政府及有關部門的聯系,確保重要接待零差錯,預計接待人次1800人次以上;二是服務對象滿意度95%以上;三是做好信息收集和專題調研工作,上報信息不少于3000條,采用得分不低于500分;四是宣傳推介云南,做好招商引資服務工作,開展和參加招商引資推介會不低于4次,積極幫助各州市開展招商引資活動。

(五)部門“三公”經費情況

本部門2019年預算安排46.57萬元,其中,安排因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費11.57萬元,公務接待費35萬元。具體情況如下:

因公出國(境)費2019年成都辦事處沒有安排出國(境)費預算,與2018年相比無變化;

公務用車購置及運行費2019年,成都辦事處安排公務用車購置及運行費11.57萬元。其中:購置費0萬元,同比無變動,運行維護費11.57萬元,主要用于保障機關工作發生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,同比無變動;

公務接待費2019年,成都辦事處安排公務接待費預算35萬元,與上年持平。主要用于為我省領導、省有關部門、各州、市及基層單位在川開展公務活動提供服務和進行招商引資、信息收集等工作產生的相關費用。

 

附件:云南省人民政府駐成都辦事處2019年部門預算公開情況表

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