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云南省人民政府駐深圳辦事處2019年部門預算編制說明

來源:    2019-02-25 16:05:00   打印頁面
目錄

第一部分 云南省人民政府駐深圳辦事處2019年部門預算編制說明

第二部分 云南省人民政府駐深圳辦事處部門2019年部門預算

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)

十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)

十二、省對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

 

云南省人民政府駐深圳辦事處2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

圍繞省委省政府中心工作,為云南經濟社會發展服務;積極做好與駐地黨委政府的聯系溝通工作,為云南跨越發展營造良好的外部環境;積極推動橫向經濟聯合與協作,按照“發揮優勢,揚長避短,互利互惠,共同發展”的原則,根據我省實際情況,提出開展橫向經濟合作與交流的建議,為促進我省經濟發展和引進資金、技術、人才及拓展市場做好牽線搭橋和協調服務工作;圍繞省委省政府各項重大決策和重點工作,及時準確地收集、編發全國各省市區尤其是辦事處聯系區域內,有關改革開放、經濟建設、社會發展等方面的重要政策、措施、經驗,以及適用我省的政務、商務、科技、人才交流、資金物資協作等信息;通過各種渠道、多種形式宣傳推介云南,讓外界更多、更全面地了解云南,認識云南;負責對我省各部門、各州市派駐深圳各單位的工作指導,幫助溝通、協調與駐地黨政及有關部門的聯系;指導云南駐深企事業單位做好黨團組織建設工作,加強與我省駐深企事業、云南籍人才的聯系和服務;為省領導、省直部門、各州市及省內企事業單位在駐地開展政務、經濟、科技、文化等活動提供優質的服務保障,積極為我省基層組織、社會組織和群眾在駐地活動提供相關服務;加強云南省駐深單位黨的建設,積極做好我省在深圳流動黨員的教育管理服務工作;認真做好辦事處國有資產管理工作;積極完成省委省政府及省政府辦公廳黨組交辦的其他任務,承辦省級各部門和各州市委托辦理的工作。

(二)機構設置情況

云南省人民政府駐深圳辦事處內設機構數3個,分別為辦公室、信息處、經濟協作處3個處室。

(三)重點工作概述

2019年,深圳辦將認真落實中央和省委、省政府決策部署,把“職能轉型、提升效能、優化服務”作為工作主基調,全面服務我省高質量跨越式發展,重點實現五個突破:

1.在全面加強黨的建設方面取得新突破。以黨的政治建設為統領,深入貫徹落實全面從嚴治黨要求。加強思想建設,提高辦事處班子政治素質和理論水平,努力提高政治站位,樹牢“四個意識”,堅定“四個自信”,堅決做到“兩個維護”。認真落實“一崗雙責”,堅決貫徹落實中央八項規定和實施細則精神以及省委實施辦法,持之以恒改進作風。爭取盡快完善班子建設,增進辦事處干部隊伍凝聚力和戰斗力,激勵黨員干部在嚴管厚愛中擔當作為。積極協調推動,努力將廣東省云南省會黨支部納入云南省駐深單位黨委。計劃依托金碧酒店建設黨員活動室,強化陣地建設,豐富黨員活動形式。

2.在產業招商招大引強方面取得新突破。堅定不移貫徹新發展理念,結合粵港澳大灣區、深圳先行先試示范區建設,進一步聚焦八大產業,突出在粵三張牌,特別是數字經濟等重點產業,圍繞產業鏈、創新鏈、價值鏈、供應鏈、資金鏈和人才鏈,準確把握招商方向,拓寬招商渠道,實施精準招商。瞄準珠三角世界500強企業和行業龍頭企業,全力推進與相關產業部門、州市(園區)建立戰略合作伙伴關系,積極探索委托、代理、聯合等多種形式的合作機制及市場化招商渠道,細化落實推進產業招商的路線圖和具體工作措施,有效提升招商工作效率。2019年招商工作要有思考、有方向、有重點、有實招,積極推動深圳辦事處招商引資工作轉型升級和創新發展,充分發揮深圳辦事處在深圳特區與我省經濟社會發展的溝通橋梁作用,確實做好產業招商招大引強工作,有效助力我省經濟社會高質量跨越發展。

3.在推動云品入粵工作方面取得新突破。加快推進實施云南綠色食品入粵工程,加強市場調研,完善工作規劃,協同省內有關單位,組織相關物流企業,借力粵滇對口幫扶,打造推介平臺,拓寬銷售渠道,積極推動云南綠色食品進入廣東市場。將云品入粵工作與脫貧攻堅任務有機結合起來,積極推動滇粵兩地扶貧協作,努力為我省打好精準脫貧攻堅戰作出貢獻。

4.在促進滇粵地域合作方面取得新突破。進一步增強大局意識、機遇意識,緊扣自身的職責定位和區位優勢,切實把服務好省委、省政府的重大決策部署作為工作重心,主動出擊、主動聯系、主動匯報,在繼續鞏固現有良好關系的基礎上,積極探索拓寬政務聯絡的渠道,不斷提高溝通協調的質量和效率,確保圓滿完成各項公務服務保障任務。

5.在開展信息宣傳調研方面取得新突破。按照阮成發省長“全面、及時、準確做好信息報送工作”的重要指示精神,進一步提高思想認識,不斷加強和改進信息工作,按省委省政府要求高質量完成信息考核任務。緊跟深圳“建設先行示范區”“創建現代化強國城市范例”步伐,以發展的視角開展信息工作,著力提高信息質量,增強信息報送中的珠三角、示范區特色,加強深層次、研判性專題信息報送,提升信息的參考價值和借鑒作用,為推動我省跨越發展提供更多具有前瞻性、借鑒性的信息。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位1個;非參公管理事業單位0個。截止2018年11月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制18人,其中:行政編制0人,事業編制18人。在職實有14人,其中: 財政全供養14人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員15人,其中: 離休0人,退休15人。

車輛編制7輛,實有車輛7輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入743.07萬元,其中:一般公共預算財政撥款743.07萬元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 743.07萬元,其中:本年收入743.07萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款743.07萬元(本級財力743.07萬元)。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出743.07萬元。財政撥款安排支出743.07萬元,其中,基本支出 380.07萬元,項目支出363萬元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

本級財力支出743.07萬元,按功能科目分類:

“2010301”一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-行政運行324.51萬元,主要用于工資性支出、一般公用經費、交通費、會議費、福利費、工會經費、培訓費、因公出國(境)專項經費。

“2010399”一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出360.00萬元,主要用于完成深圳辦事處在政務聯絡、接待服務、推介云南、內引外聯、招商引資、信息報送等方面的工作。

“2080501”社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-歸口管理的行政單位離退休0.76萬元,主要用于深圳辦事處開支的退休公用經費。

“2080505”社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出36.04萬元,主要用于深圳辦事處職工的基本養老保險費的繳納。

“2080506”社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位職業年金繳費支出3.60萬元,主要用于深圳辦事處職工的職業年金繳費。

“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公積金18.16萬元,主要用于深圳辦事處職工的住房公積金單位承擔部分繳納。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組(其中:基本支出380.07萬元,項目支出363.00萬元)。按經濟科目分類:

一是工資福利支出288.64萬元,其中:基本工資55.56萬元、津貼補貼136.33萬元、獎金38.23萬元、機關事業單位基本養老保險繳費36.04萬元、職業年金3.60萬元、其他社會保障繳費0.72萬元、住房公積金18.16萬元。

二是商品和服務支出454.43萬元(基本支出91.43萬元,項目支出363萬元),其中:辦公費1.6萬元、印刷費1.34萬元(基本支出0.22萬元、項目支出1.12萬元)、水費0.31萬元、電費0.3萬元、郵電費1.13萬元、差旅費58.07萬元(基本支出8.89萬元、項目支出49.18萬元)、因公出國(境)費用3.00萬元、維修(護)費0.15萬元、會議費15.00萬元、培訓費4.97萬元(基本支出0.47萬元、項目支出4.50萬元)、公務接待費30.00萬元(項目支出)、委托業務費240.82萬元(項目支出)、工會經費3.52萬元、福利費3.52萬元、公務用車運行維護費18.34萬元(基本支出)、其他交通費用17.43萬元、其他商品和服務支出54.93萬元(基本支出21.55萬元、項目支出33.38萬元)。

五、省對下專項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

深圳辦事處無列入省對下專項轉移支付項目清單項目。

(二)與中央配套事項

深圳辦事處無與中央配套事項 。

(三)按既定政策標準測算補助事項

深圳辦事處無按既定政策標準測算補助事項 。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目2個,采購預算資金3.24萬元,用于辦公設備采購。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明。

深圳辦事處2019年財政撥款“三公”經費預算合計47.56萬元,其中,因公出國(境)費支出3.00萬元,公務用車購置及運行維護費支出14.56萬元,公務接待費支出30萬元。具體情況如下:

1.因公出國(境)費。2019年因公出國(境)經費預算數為3.00萬元,較2018年預算數5.00萬元,減少2.00萬元。主要原因:深圳辦事處服務我省與港澳地區的聯系與經濟合作交流,做好省領導在港澳公務活動及推介省內重要展會的相關服務工作,發生的旅費、交通費、伙食費、公雜費、住宿費等支出,2019年因公出國(境)預算數減少為3.00萬元。

2.公務用車購置及運行維護費。2019年公務用車購置及運行維護費預算數為14.56萬元,較2018年14.56萬元,沒有增減變化。

3.公務接待費。2019年公務接待費預算數為30萬元,較2018年預算數103萬元,減少73萬元。主要原因:深圳辦事處嚴格按照國務院“三公”經費只減不增的要求,并依據深圳辦事處實際情況進行了調整。

(二)基本支出預算變動的主要原因。2019年基本支出380.07萬元,較2018年391.36萬元,減少11.29萬元,主要原因:在職人員因調出及退休減少。

(三)項目支出預算變動的主要原因。2019年項目支出363.00萬元,較2018年365.70萬元,減少2.70萬元,主要原因:2019年項目支出-因公出國(境)專項經費減少2.70萬元。

八、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

一般公共預算收入:政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

一般公共預算支出:通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費:省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

經濟科目:指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級。

功能科目:指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。

一般公共預算:對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

參公管理事業單位:參照《公務員法》第一百零六條:法律、法規授權的具有公共事務管理職能的事業單位中除工勤人員以外的工作人員,經批準參照本法進行管理的事業單位。

(二)機關運行經費安排

2019年機關運行經費安排91.43萬元,較2018年75萬元增加16.43萬元,其中:辦公費1.60萬元、印刷費0.22萬元、水費0.31萬元、電費0.30萬元、郵電費1.13萬元、差旅費8.89萬元、維修(護)費0.15萬元、會議費15.00萬元、培訓費0.47萬元、工會經費3.52萬元、福利費3.52萬元、公務用車運行維護費18.34萬元、其他交通費用16.43萬元、其他商品和服務支出21.55萬元。主要原因:深圳辦事處工作任務不斷拓展,任務繁重工作量大,2019年機關運行經費隨之增加。

(三)國有資產占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

(四)本部門預算績效情況說明

1.公務活動及業務工作經費。(1)通過接待服務人次和服務人員的滿意度反映辦事處接待服務工作成效。預期達到:通過做好我省領導開展公務活動的接待服務工作,確保圓滿完成省委、省政府交辦的各項公務接待任務,為我省到深圳辦事處負責地區進行公務活動的人員提供服務;接待服務人次達到2000人次以上,服務對象的滿意度達95%以上。達到辦事處“扎實做好我省領導開展公務活動的接待服務工作,確保圓滿完成省委、省政府交辦的各項公務接待任務;積極為我省到深圳辦事處負責地區進行公務活動的人員提供服務”的履職效益目標。(2)通過招商推介會、經濟協作會等系列經貿活動次數反映辦事處招商引資工作效果,預期達到:積極推動橫向經濟聯合與協作,內引外聯,完成省政府和州、市、縣各級政府及單位在深圳召開的推介會和系列經貿活動等招商引資的籌備組織工作,組織陪同有意投資云南重點企業代表團赴滇實地考察對接調研;招商推介會和經濟協作會議次數達30次。達到辦事處“積極推動橫向經濟聯合與協作,內引外聯,持續推進招商引資工作”的履職效益目標。(3)通過全省政府系統信息報送工作目標考核得分,預期達到1150分,加強與深圳、珠海、港澳等地區的信息溝通和交流聯系,深度調研信息,提高信息服務的質量和水平;達到辦事處“提高信息服務的質量和水平”的履職效益目標。本項目設置接待服務人次;服務對象的滿意度;招商推介會、經濟協作會等系列經貿活動次數;全省政府系統信息報送工作目標考核得分績效指標符合辦事處整體績效目標:做好與駐地政府的政務聯絡工作;積極推動橫向經濟聯合與協作,內引外聯;搞好信息報送工作和專題調研;宣傳云南,推介云南;認真落實中央關于厲行勤儉節約反對鋪張浪費的各項規定,嚴格執行公務接待工作制度,扎實做好我省領導開展公務活動的接待服務工作,確保圓滿完成省委、省政府交辦的各項公務接待任務;積極為我省到深圳辦事處負責地區進行公務活動的人員提供服務;做好勞務輸出工作,提高勞務輸出人員的層次,切實增強勞務輸出的效果;為負責對我省各部門、各州市派駐深圳各單位的工作指導,幫助疏通、協調與駐地政府及有關部門的聯系;做好駐深企事業單位的黨團組織建設工作;完成省委、省政府交辦的其它任務,承辦省級各部門和各州市委、政府委托辦理的工作。

2.因公出國(境)專項經費。根據中央關于控制并降低因公臨時出國總量的要求,結合本部門職能職責,按照年初批復計劃積極開展對外工作,服從、服務于中央對外工作和省委省政府中心工作。

 

附件:云南省人民政府駐深圳辦事處2019年部門預算公開情況表

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