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云南省人民政府駐廣州辦事處2019年部門預算編制說明

來源:    2019-02-25 15:09:00   打印頁面
目錄

第一部分 云南省政府駐廣州辦事處2019年部門預算編制說明

第二部分 云南省政府駐廣州辦事處2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)

十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)

十二、省對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

 

云南省人民政府駐廣州辦事處2019年部門預算編制說明

按照預算管理的相關規定,目前部門預算的編制實行全口徑預算管理,即收入和支出全部納入預算管理,全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1.與駐地政府的聯系、溝通協調工作。對我省各部門、各州市駐廣州辦事處的工作予以指導,加強與我省駐粵(穗)企業、單位的聯系并提供相關服務。

2.橫向經濟聯合與協作,牽線搭橋和協調服務。收集和編發對我省適用的相關信息,供我省有關領導和部門決策參考。宣傳、介紹云南,為云南經濟發展服務。

3.做好對各上級機關領導和省級機關各部門的接待工作。積極為我省到辦事處所在地公務人員提供服務。

4.完成省委、省政府和辦公廳交辦的其它任務。

5.做好辦事處國有資產管理工作。

(二)機構設置情況

辦事處下設三個處室:辦公室、行政接待處和業務處。

(三)重點工作概述

做好與駐地政府的聯系溝通協調工作,搞好信息工作與調研,為云南的發展營造良好的外部環境;創建多渠道的交流平臺,幫助疏通與協調駐地政府及有關部門的聯系;積極推動橫向經濟聯合與協作,召開商品推介會及招商引資推介會促進我省與駐地的深入交往和經濟合作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位1個;非參公管理事業單位0個。截止2018年11月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制20人,其中:行政編制0人,事業編制20人。在職實有14人,其中: 財政全供養14人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員28人,其中:離休2人,退休26人。

車輛編制6輛,實有車輛5輛。

 

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入476.05萬元,其中:一般公共預算財政撥款476.05萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入476.05萬元,其中:本年收入476.05萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款476.05萬元(本級財力476.05萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出476.05萬元。財政撥款安排支出476.05萬元,其中,基本支出411.05萬元,占總支出的86.35%,項目支出65萬元,占總支出的13.65%。

 

基本支出情況:2019年用于保障辦事處正常運轉的日常支出411.05萬元,包括基本工資、津貼補貼、獎金等工資福利支出占基本支出的61.14%;辦公經費、印刷費、差旅費、郵電費、水電費、公務用車運行維護費、維修費、辦公設備購置等日常公用經費(商品和服務支出)占基本支出的22.33%;社會保障就業支出(養老保險繳費)占基本支出的11.01%;住房保障支出(住房公積金)占基本支出的5.52%。與上年對比增加10.57%,增減變化的原因主要是在職人員基本工資調標、津貼補貼、工作目標績效獎勵調整及預算定額標準變動。

 

項目支出情況:2019年用于保障辦事處完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出65萬元,如差旅費、郵電費、水電費、公務用車運行維護費、維修費、公務接待費、招商引資費、場地租賃費、信息收集上報及為云南經濟發展服務等開支。與上年對比沒有變動。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-行政運行341.70萬元,主要用于工資性支出、一般公用經費、交通費、會議費、福利費、工會經費、培訓費。

一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出65.00萬元,主要用于完成辦事處在政務聯絡、接待服務、推介云南、內引外聯、招商引資、信息報送等方面的工作。

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-歸口管理的行政單位離退休2.21萬元,主要用于辦事處離退休人員的公用經費。

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出39.83萬元,主要用于辦事處在職職工的基本養老保險費的繳納。

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位職業年金繳費支出4.61萬元,主要用于2019年新增退休人員職業年金繳納。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金22.70萬元,主要用于辦事處在職職工住房公積金繳納。

 

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組,主要用于:一是工資福利支出319.25萬元,其中:基本工資64.36萬元、津貼補貼147.99萬元、獎金38.96萬元、機關事業單位基本養老保險繳費39.83萬元、職業年金4.61萬元、其他社會保障繳費0.8萬元、住房公積金22.7萬元。二是商品和服務支出156.8萬元(基本支出91.8萬元,項目支出65萬元),其中:辦公費1.6萬元、印刷費0.22萬元、水費0.31萬元、電費0.3萬元、郵電費1.13萬元、差旅費21.4萬元(基本支出8.89萬元、項目支出12.51萬元)、公務接待費46.14萬元(項目支出)、維修(護)費0.15萬元、會議費15萬元、培訓費0.47萬元、工會經費3.88萬元、福利費3.88萬元、公務用車運行維護費16.58萬元(基本支出11.63萬元、項目支出4.95萬元)、其他交通費用19.34萬元、其他商品和服務支出26.4萬元(基本支出25萬元、項目支出1.4萬元)。

五、省對下專項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

無。

(二)與中央配套事項

無。

(三)按既定政策標準測算補助事項

無。

六、政府采購預算情況

無。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

我單位2019年部門預算財政撥款均為一般公共預算財政撥款,2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計75.75萬元,其中,因公出國(境)費支出0萬元,公務用車購置及運行維護費支出10.75萬元(其中,公務用車購置支出0萬元,公務用車運行維護費支出10.75萬元),公務接待費支出65萬元。2019年“三公”經費預算數與2018年預算數相比無變化。

1.因公出國(境)費

因公出國(境)經費預算數比2018年預算數增加/減少0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費

公務用車購置經費預算數比2018年預算數增加/減少0萬元。

公務用車運行維護費預算數比2018年預算數增加/減少0萬元。

3.公務接待費

公務接待經費預算數比2018年預算數增加/減少0萬元。

(二)基本支出預算與上年對比增加10.57%,增減變化的原因主要是在職人員基本工資調標、津貼補貼、工作目標績效獎勵調整及預算定額標準變動。

(三)項目支出與上年對比沒有變動。

八、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

一般公共預算收入:政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

一般公共預算支出:通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費:省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

經濟科目:指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級。

功能科目:指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。

一般公共預算:對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

參公管理事業單位:參照《公務員法》第一百零六條:法律、法規授權的具有公共事務管理職能的事業單位中除工勤人員以外的工作人員,經批準參照本法進行管理的事業單位。

(二)機關運行經費安排

機關運行經費91.8萬元,主要用于辦公費、差旅費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修(護)費、接待費、會議費、公務用車運行維護費等。

(三)國有資產占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

(四)本部門預算績效情況說明

1、績效目標:接待服務2800人次,使用經費263800元,用于接待費、差旅費、汽車燃修費支出。主要用于省委、省人大、省政府、省政協和省級各部門的接待工作,做好與駐地政府的聯系溝通工作,為云南的發展營造良好的外部環境,創建多渠道的交流平臺; 做好與駐地政府的聯系溝通工作,創建多渠道的交流平臺,幫助疏通與協調駐地政府及有關部門的聯系,使用資金79200元,主要用于接待費、汽車燃修費、差旅費、其他商品和服務支出;為云南的發展營造良好的外部環境,積極推動橫向經濟聯合與協作,創建多渠道的交流平臺,促進我省與駐地的深入交往和經濟合作。召開商品推介會及招商引資推介會18場次,使用資金180000元,主要用于接待費、差旅費、汽車燃修費、租賃費、其他商品和服務支出;搞好信息工作與調研,為云南的發展營造良好的外部環境,收集信息3800條,使用資金57000元;宣傳云南提高云南知名度,為云南的發展創造良好的外部環境,使用資金70000元,主要用于接待費、差旅費、汽車燃修費、其他商品服務支出等。

2、績效指標:包括產出指標3項、效益指標1項和滿意度指標1項。一是產出指標為數量指標3項,數量指標為上報信息條數3800條、招商引資推介會次數18次以及公務接待2800人次。二是效益指標為1項社會效益指標,具體宣傳云南,提高公眾的認知度。三是滿意度指標為服務對象滿意度指標,具體為我省駐穗企業滿意度。

 

云南省人民政府駐廣州辦事處2019年部門“三公”經費預算說明

(一)2019年“三公”經費預算數為75.75萬元,其中:

1.公車運行費預算數10.75萬元,2019年度公務用車編制6輛,實有車輛5輛,費用支出主要是因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等費用。

2.公務接待費支出65萬元(含工作誤餐費),其中:基本支出18.86萬元,財政撥款項目支出46.14萬元,費用支出主要是用于完成政務協調、招商引資、信息收集及為云南經濟發展服務等方面的工作。

 

(二)2019“三公”經費預算數與2018年預算數無變化
部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

 

 

附件:云南省人民政府駐廣州辦事處2019年部門預算公開情況表

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