6肖中特公开验证|白小姐一肖中時

首頁 > 政務信息 > 公示公告

云南省人民政府駐上海辦事處2019年部門預算編制說明

來源:    2019-02-25 14:24:00   打印頁面
目錄

第一部分 云南省人民政府駐上海辦事處2019年部門預算編制說明

第二部分 云南省人民政府駐上海辦事處2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)

十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)

十二、省對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

 

云南省人民政府駐上海辦事處2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

云南省人民政府駐上海辦事處(以下簡稱上海辦)作為云南省人民政府派駐上海的辦事機構,成立于1980年5月,在省委省政府賦予的職責范圍內,在上海協調辦理涉及我省的有關事宜,認真做好省委、省政府、省人大常委會、省政協交辦的各項工作任務。圍繞省委、省政府的工作部署和我省經濟建設的中心工作,堅持“圍繞中心,服務大局,多辦實事,促進發展”的工作思路,不斷加強與上海市黨政機關和各有關部門的聯系,加強與相關企業和省內外客商的聯系,做到“認得了門、找得到人、牽得上線、辦得成事”。認真做好宣傳云南、溝通聯絡、對口扶貧協作、經濟協作、信息交流、公務服務保障,以及招商引資、經營管理、國有資產增值保值等工作,充分發揮辦事處的窗口、橋梁和紐帶作用。

(二)機構設置情況

上海辦內設辦公室、經濟協作處、信息調研處、接待處四個處室,核定事業編制25名。其中,主任1名,副主任2名,正副處級領導10名(含機關黨委專職副書記)。

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;參公管理事業單位1個。截止2018年11月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制25人,其中:行政編制25人。在職實有20人,其中:財政全供養20人。

離退休人員23人,其中:離休1人,退休22人。

車輛編制11輛,實有車輛11輛。

(三)重點工作概述

(一)圍繞省委、省政府的中心工作和相關部署,積極做好與上海市黨政機關及有關部門的聯絡溝通工作,積極促進云南與上海的合作交流工作,全力服務云南經濟社會發展。

(二)積極推動橫向經濟協作與融合,按照“發揮優勢,揚長避短,互利互惠,共同發展”的原則,根據云南實際,服務滬滇開展經濟合作和招商引資工作,為發展云南經濟,引進資金、技術、人才和拓展市場做好牽線搭橋及協調服務工作。

(三)做好信息調研工作。及時收集編報上海和長三角等地區有關改革開放、經濟建設、社會發展等方面的重要政策、辦法措施、成功經驗和具有駐地特色的信息,供省委、省政府領導和有關部門決策參考。

(四)做好宣傳推介云南工作。通過各種渠道,多形式宣傳云南,借助“滬滇合作聯席會”、“云南名優特產品展銷會”、“推介會”、“招商會”、“云品入滬”等平臺,讓上海及周邊省市更多更全面地認識云南、了解云南,加強與云南的合作交流。

(五)緊緊圍繞省委、省政府的中心工作,做好公務服務保障工作,切實為滬滇兩地的經濟社會發展做好服務保障。

(六)負責對省級各部門、各州市派駐上海聯絡處,以及常駐企業和上海云南商會的工作進行指導。及時組織傳達學習省委、省政府的有關文件和重要會議精神,通報云南情況。

(七)完成省委、省政府交辦的其他任務,承辦省直各部門和各州、市委托辦理的工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位1個;非參公管理事業單位0個。截止2018年11月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制25人,其中:行政編制 25人,事業編制0人。在職實有20人,其中:財政全供養 20人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員23人,其中:離休1人,退休22人。

車輛編制11輛,實有車輛11輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入710.25萬元,其中:一般公共預算財政撥款710.25萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入710.25萬元,其中:本年收入710.25萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款710.25萬元(本級財力710.25萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出710.25萬元。財政撥款安排支出710.25萬元,其中,基本支出580.25萬元,項目支出130萬元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

本級財力支出710.25萬元,按功能科目分類:

2010301(一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-行政運行)490.87萬元,主要用于工資福利支出、商品和服務支出(含辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、燃修費等)、因公出國(境)費用支出。

2010399(一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出)125.00萬元,主要用于公務活動及業務工作經費補助支出。

2080501(社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-歸口管理的行政單位離退休)1.62萬元,主要用于離退休人員工作經費支出。

2080505(社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出)56.22萬元,主要用于繳納職工養老保險繳費支出。

2080506(社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位職業年金繳費支出)3.64萬元,主要用于繳納職工職業年金繳費支出。

2210201(住房保障支出-住房改革支出-住房公積金)32.90萬元,主要用于職工住房公積金單位繳費支出。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

301(工資福利支出)447.57萬元,其中:基本支出447.57萬元,項目支出0萬元。其中:30101基本工資87.85萬元;30102津貼補貼210.52萬元;3010203獎金55.32萬元;30108機關事業單位基本養老保險繳費56.22萬元;30109職業年金繳費3.64萬元;30112其他社會保障繳費1.12萬元;30113住房公積金32.90萬元。

302(商品和服務支出)262.68萬元,其中:基本支出132.68萬元,項目支出130萬元。基本支出包含:30201辦公費2.28萬元;30202印刷費0.31萬元;30205水費0.44萬元;30206電費0.43萬元;30207郵電費1.62萬元;30211差旅費12.70萬元;30213維修(護)費0.21萬元;30215會議費15.00萬元;30216培訓費0.67萬元;30228工會經費5.48萬元;30229福利費5.48萬元;30231公務用車運行維護費26.86萬元;30239其他交通費用27.46萬元;30299其他商品和服務支出33.74萬元。項目支出包含:因公出國(境)費用5.00萬元,公務接待費75.00萬元;辦公費2.00萬元;印刷費0.71萬元;差旅費28.31萬元;租賃費5.00萬元;其他交通費用1.98萬元;其他商品和服務支出12.00萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

我辦無列入省對下專項轉移支付項目。

(二)與中央配套事項

我辦無與中央配套事項。

(三)按既定政策標準測算補助事項

我辦無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

我辦無政府采購預算情況。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

我辦2018年“三公”經費預算125.31萬元,其中:公務接待費90萬元,公務用車維護費25.31萬元,因公出國(境)經費10萬元;2019年“三公”經費預算106.86萬元,其中:公務接待費75萬元,公務用車維護費26.86萬元,因公出國(境)經費5萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少18.45萬元,減少的主要原因是我辦嚴格執行“三公”經費只減不增的要求,公務接待費和因公出國(境)經費均有所下降。

1.因公出國(境)經費

2019年省級財政撥款安排我辦因公出國(境)經費預算5萬元,比2018年年初預算數10萬元減少5萬元,減少50%,經費主要用于執行因公出國(境)任務產生的費用支出,包括訪問、考察等活動。減少的主要原因是我辦執行厲行節約,嚴格控制支出。

2.公務接待費

2019年省級財政撥款安排我辦公務接待費預算75萬元,比2018年年初預算數90萬元減少15萬元,減少17%,減少的主要原因是我辦嚴格執行中央“八項規定”和省委、省政府的相關規定,堅持務實節約、嚴格標準、簡化禮儀,進一步嚴控接待標準,壓縮陪同人員,減少接待次數,規范公務接待費報銷管理,嚴格控制和壓縮公務接待費,公務接待費支出持續減少。

3.公務用車購置及運行費

2019年省級財政撥款安排我辦公務用車購置及運行費預算26.86萬元,其中:購置費0萬元、運行費26.86萬元,比2018年年初預算數25.31萬元增加1.55萬元,增加6%,增加的主要原因是我辦車況老化,增加了修理維護成本。

(二)基本支出預算變動情況及原因說明

我辦2018年基本支出預算551.22萬元,2019年基本支出預算580.25萬元。2019年較上年增加29.03萬元,主要是2019年30299(商品和服務支出-其他商品和服務支出)科目預算增加抬高了基本支出預算。

(三)項目支出預算變動情況及原因說明

我辦2018年項目支出預算135萬元,2019年基本支出預算130萬元。2019年較上年減少5萬元,主要是2019年2010301(一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-因公出國(境)費用)科目預算減少了5萬元。

八、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

一般公共預算收入:政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

一般公共預算支出:通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費:省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

經濟科目:指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級。

功能科目:指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。

一般公共預算:對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

參公管理事業單位:參照《公務員法》第一百零六條:法律、法規授權的具有公共事務管理職能的事業單位中除工勤人員以外的工作人員,經批準參照本法進行管理的事業單位。

(二)機關運行經費安排情況

我辦2019年機關運行經費預算安排132.68萬元,主要用于列支辦公費2.28萬元、印刷費0.31萬元、水費0.44萬元、電費0.43萬元、郵電費1.62萬元、差旅費12.70萬元、維修(護)費0.21萬元、會議費15.00萬元、培訓費0.67萬元、工會經費5.48萬元、福利費5.48萬元、公務用車運行維護費26.86萬元、其他交通費用27.46萬元、其他商品和服務支出33.74萬元。

(三)國有資產占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

(四)本部門預算績效情況說明

我辦為進一步規范預算績效管理,以績效目標為導向,強化責任支出,提高財政資金使用效益,根據《云南省省級財政預算績效目標管理暫行辦法》(云財預〔2015〕344號)的有關規定,結合我辦預算績效目標管理實際,制定了《上海辦事處預算績效管理制度》和《上海辦事處2019年項目績效及考核辦法》。主要做好以下工作:

一、不斷推進預算績效管理,將績效管理融入到預算管理的全過程,與預算編制、預算執行、預算監督一起成為預算管理的有機組成部分,建立“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算績效管理機制。

二、績效目標是預算管理的基礎,在編制年度預算時,科學合理的設置績效目標。績效目標的設置結合項目實際,符合科學性、可操作性等要求。編制的績效目標與部門工作職責、任務目標緊密相關,做到方向明確、具體細化、合理可行。績效指標的建立清晰、量化、便于考核。

三、預算執行過程中,嚴格按預算計劃組織實施項目,不隨意變更和調整,建立績效運行跟蹤機制。對績效運行情況進行跟蹤管理和督促檢查,促進績效目標的順利實現。

四、預算執行完畢,辦公室負責組織對我辦預算支出的評價和再評價。結合實際編制績效評價方案,擬定評價計劃,選擇評價工具,確定評價方法,設計評價指標,重點評價產出和結果的經濟性、效率性和效益性。將實際取得的績效與申報項目的預期績效進行對比,并認真分析研究評價結果所反映的問題,努力查找資金使用和管理中的薄弱環節,制定改進和提高工作的措施。

五、高度重視財政支出績效評價結果應用工作,積極探索和建立一套與預算編制相結合、多渠道的應用評價結果的有效機制,不斷提高預算管理績效。

 

附件:云南省人民政府駐上海辦事處2019年部門預算公開情況表

分享到:
6肖中特公开验证 时时彩4码4期倍投计划 南粤36选7好彩3开奖结果 31选7走势图福建省今天买3个号 正版好彩免费资料大全 山东11选五最精准的计划软件 新时时彩 新时时网 9码滚雪球技巧 4600小鱼儿马主页 排三南方双彩网开机号