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云南省人民政府駐北京辦事處2019年部門預算編制說明

來源:    2019-02-25 14:09:00   打印頁面
目錄

第一部分 云南省人民政府駐北京辦事處2019年部門預算編制說明

第二部分 云南省人民政府駐北京辦事處2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)

十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)

十二、省對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

 

云南省人民政府駐北京辦事處2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

我部門主要職能包括:一是做好與黨中央、國務院各部委和當地政府的聯系、溝通工作,為云南的發展營造較好的外部環境;二是推動橫向經濟聯合與協作,為開發云南資源,引進資金、設備、技術、人才和拓展市場作好牽線搭橋和協調服務工作;三是搞好信息收集編發工作和專題調研,為省委、省政府領導和有關部門決策提供參考;四是宣傳云南,提高云南知名度;五是指導各地州市派駐北京辦事處相關工作,加強同我省駐外企業的聯系;六是認真做好省領導和省級各部門的接待工作;七是積極完成省委、省政府交辦的其它任務,承辦省級各部門和各地州市委托辦理的工作;八是認真做好駐外辦事處資產管理工作。

(二)機構設置情況

納入2019年部門預算編報的單位共1個,是云南省人民政府駐北京辦事處。其中:財政全供給單位1個,財政全供給單位中參公管理事業單位1個。

(三)重點工作概述

我部門在省委、省政府的正確領導下,重點開展了以下工作:一是切實提升服務保障水平,嚴格執行厲行節約有關規定;二是規范公務保障用車管控,嚴控車輛運行維護支出;三是積極拓展信息來源渠道,著力提升信息編輯報送質量;四是全力開展招商引資工作,促進“云品進京”、“京企京資入滇”向縱深推進;五是抓好信訪維穩工作,維護首都和諧穩定;六是加大力度做好脫貧攻堅幫扶工作,積極開展“掛包幫”、“轉走訪”、為貧困地區協調工作崗位等活動;七是全面加強黨的建設,促進黨員學習教育實現常態化制度化。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位1個;非參公管理事業單位0個。截止2018年10月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制35人,其中:行政編制0人,事業編制35人。在職實有30人,其中:財政全供養30人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員26人,其中:離休1人,退休25人。

車輛編制45輛,實有車輛45輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入1949.92萬元,其中:一般公共預算財政撥款1949.92萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入1949.92萬元,其中:本年收入1949.92萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1949.92萬元(本級財力1855.92萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償94萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 1949.92萬元。財政撥款安排支出 1949.92萬元,其中,基本支出904.92萬元,項目支出1045萬元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組,主要用于:一是一般公共服務支出1822.76萬元,其中,行政運行782.76萬元、其他政府辦公廳(室)及相關機構事務1040萬元。二是社會保障和就業支出87.93萬元,其中,歸口管理的行政單位離退休1.73萬元、機關事業單位基本養老保險繳費86.2萬元。三是住房保障支出39.23萬元,其中,住房公積金39.23萬元。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組,主要用于:一是工資福利支出670.86萬元,其中,基本工資139.55萬元、津貼補貼320.53萬元、獎金83.63萬元、機關事業單位基本養老保險繳費86.2萬元、其他社會保障繳費1.72萬元、住房公積金39.23萬元。二是商品和服務支出1279.06萬元,其中,辦公費31.3萬元、印刷費4.7萬元、水費1.75萬元、電費74.31萬元、郵電費6.97萬元、取暖費11萬元、物業管理費3.27萬元、差旅費108.31萬元、因公出國(境)費用5萬元、維修(護)費5.31萬元、租賃費176.7萬元、會議費15萬元、培訓費13.13萬元、公務接待費202.07萬元(2019年預算批復時,將首都機場要客通道經費調整為公務接待費支出)、勞務費23萬元、委托業務費1.55萬元、工會經費8.39萬元、福利費10.79萬元、公務用車運行維護費100.86萬元、其他交通費用46.33萬元、其他商品和服務支出429.32萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

我部門無列入省對下專項轉移支付項目。

(二)與中央配套事項

我部門無與中央配套事項。

(三)按既定政策標準測算補助事項

我部門無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目1個,采購預算資金350萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2019年預算安排“三公”經費支出255.86萬元,比上年減少23.55萬元,下降8%。其中:一是因公出國(境)費比上年減少5萬元,下降50%,原因是我部門2018年無因公出國(境)支出,2019年調減預算;二是公務接待費,比上年減少50萬元,下降25%,原因是加大厲行節約力度;三是公務用車購置及運行費,比上年增加31.45萬元,增長45%,原因是公務用車車輛老化,運行維護成本增加,特別是燃油費價格持續上漲,近年來我部門基本支出預算里定編定額的公務用車運行維護費均不能保障實際支出,2019年通過項目經費房租等非稅收入成本性補償補助經費彌補公務用車運行維護費缺口。

(二)基本支出

2019年基本支出預算為904.92萬元,較上年增加154.5萬元,增長20.6%。主要原因是:津補貼水平提標導致人員經費支出預算增加85.32萬元,增長14.6%。

(三)項目支出

項目支出預算為1045萬元,較上年增加538萬元,增長106.1%。主要原因是:增加了綠色食品進京專項經費,以及業務活動及工作缺口補助資金項目。

八、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

非稅收入成本性補償:按照《云南省省級行政事業單位國有資產有償使用收入收繳使用管理辦法》(云財非稅〔2013〕20號)第十三條規定,省級執收單位繳入省級國庫、納入財政預算管理的國有資產有償使用收入,由省財政部門按照履行職能的需要統籌安排使用,可主要用于執收單位的機構運行、事業發展,以及國有資產管理過程中的成本性支出。

(二)機關運行經費安排

2019年預算安排工資福利支出670.86萬元,商品和服務支出1279.06萬元。

(三)國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

(四)本部門預算績效情況說明

2018年,駐京辦緊緊圍繞十九大“全面實施績效管理”的要求、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》、以及省委省政府關于預算績效管理的安排部署,將績效理念和方法深度融入預算編制、執行和監督全過程。一是預算編制時,設定績效目標。按項目提出總體績效目標,并從滿意度指標、效益指標、產出指標等三個方面分別確定可考核可量化的具體指標;二是預算執行過程中,強化績效跟蹤。專門研究設計了預算執行進度追蹤統計系統,及時追蹤項目執行情況,對于一些執行進度較慢,執行效果較差的項目能夠起到即時反饋監督作用。同時,按照《云南省省級預算績效跟蹤暫行辦法》要求,6月和9月底分別報送項目績效跟蹤報告。三是預算執行完畢后,做好績效評價。按照《云南省省級部門財政支出績效自評暫行辦法》要求,對2017年度項目的績效指標完成情況和項目成本性、效率性情況等方面進行績效自評,并形成整體支出的項目支出績效自評報告報省財政審核再評價。2017年度績效自評報告財政審核部門整體支出評定為優。

(五)三公經費情況公開

2019年預算安排“三公”經費支出255.86萬元,其中,因公出國(境)費5萬元、公務接待費150萬元、公務用車運行維護費100.86萬元。2018年預算安排“三公”經費支出279.41萬元,其中,因公出國(境)費10萬元、公務接待費200萬元、公務用車運行維護費69.41萬元。“三公”經費增減變化情況及原因,已在“七、預算收支增減變化情況說明”中予以說明,此部分內容不再贅述。

 

附件:云南省人民政府駐北京辦事處2019年部門預算公開情況表

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